1、目的

　　为了维持良好的作业环境，规范作业人员工作行为，严格遵守各项操作规程，保证产品生产的质量安全，提高公司质量管理的综合水平。

2、适用范围

　　适用于车间生产过程的质量管理及考核。

3、职责

　　3.1 车间

　　负责对作业人员进行操作规程、生产卫生、设备清洗维护等项目培训教育；

　　对违规行为进行监督和考核。

　　3.2 品管部

　　负责监督车间人员作业行为和作业现场的良好程度，对违规行为提出纠偏意见；

　　负责生产过程半成品的质量指标检测与放行，抽检验证产品质量指标的符合性；

　　对违规行为向车间提出考核要求。

　　3.3 相关部门

　　配合公司车间生产过程的质量管理并接受监督考核。

4、工作流程图

5、生产过程质量管理要求

　　5.1 人员卫生检查要求

　　5.1.1 正常生产的情况下在进入作业区、作业过程中需正确穿戴工作服、工作帽（或发网）、水鞋，煮豆、制沙、浸糖、内包装等工序另需佩戴口罩；

　　工作服装应整洁、卫生，不得脏污、破损，定期清洗。

　　5.1.2 进入车间需严格执行洗手消毒、脚踏池消毒、风淋等步骤，避免手部、鞋靴不洁，衣物粘附灰尘、毛发等异物；

　　生产过程中接触不洁物需及时清洗后才能继续作业，生产作业人员不得染指甲、佩戴首饰、涂抹手部护肤品，保持良好的个人卫生习惯。

　　5.2 生产前后仪器设备检查要求

　　5.2.1 产品生产前作业人员需检查设备是否清洁和运行是否正常，不允许设备未清洗或清洗不彻底存在卫生死角等情况下进行生产作业；

　　禁止设备带病作业，异常情况及时维修，不得擅自拆卸维修。

　　检查与产品接触的机械密封处是否有润滑油渗出，防止污染产品。

　　5.2.2 每班次生产结束后需对仪器设备、工器具等进行清洗消毒，确保无产品残留、污渍等；

　　清洗完毕的仪器设备定置定位，避免乱放。

　　5.2.3 电子称等称量仪器需要每周或发现异常时进行校准，确保称量的准确性并做好记录。

　　5.2.4 确保生产现场各工序具有书面的作业指导书或操作规程。

　　5.3 生产作业现场环境要求

　　5.3.1 根据车间卫生区域划分，各生产区域地面整洁，无杂物，无乱堆乱放；

　　墙壁、门窗清洁无污垢，糖渍、沙渍等及时清洗。

　　5.3.2 下水道口定期清理防止蝇虫孳生和腐败变质产生浊气并防臭地漏有效。

　　5.3.3 检查作业环境蝇虫防护情况，作业现场不得有蝇虫等出现；

　　车间入库检查挡鼠板是否正确安放。

　　5.3.4 煮豆、浓缩工序作业产生大量蒸汽时，需及时开启进风系统和排风系统，避免产生水蒸气冷凝现象。

　　5.3.5 生产作业产生的废物、废料等垃圾及时清理，不得乱堆乱放，不得长时间累积在清理，防止蝇虫滋生，浊气污染车间空气。

　　5.4 生产工序操作要求

　　5.4.1 各生产工序按照产品工艺要求进行操作，核查产品生产工序指标的符合性。

　　5.4.2 督促提醒操作人员提高自检意识，按规定定时、定量自检和送检过程产品的质量指标。

　　5.4.3 关键生产工序（杀菌、金探）按照规定重点检查控制指标，出现异常情况及时反馈作业人员予以纠正；

　　各生产工序作业产出的不合格半成品不得转到下一生产工序。

　　5.4.4 生产过程中维持作业现场、生产设备卫生良好，对污染的器具、墙壁、地面等及时清洗。

　　5.4.5 各生产岗位真实有效的记录生产操作数据，不得虚报、瞒报数据。

　　5.5 生产过程质量验证要求

　　5.5.1 过程品管人员对各生产工序全面巡检，覆盖全部生产工序，不得漏巡、不巡；

　　5.5.2 关键生产工序重点巡检，随机抽样检验验证工艺参数符合要求并如实记录；

　　5.5.3 巡检发现的异常情况如豆沙水分、糖度不合格，纳豆浸糖糖度低、机器设备参数异常等，需立即告知当班班长或主任予以纠正，现场解决不了的立即汇报请示部门负责人；

　　5.5.4 品管部每月统计车间异常情况、不合格品、异物产品、现场问题等情况，梳理分析改进意见并与生产车间沟通。

6、考核

　　根据各生产工序要求及相关岗位职责进行细分考核标准，考核遵循公平、公正、公开的原则奖优罚劣，促进产品生产效率，提高产品质量安全水平。

　　6.1 公司以说服教育培养成才和宽以待人为出发点，对首次违纪违规人员给予警告，再次违规违纪按以下标准考核，第三次双倍考核，屡教不改者调离岗位培训教育或交人事部门处理；

　　车间员工违规违纪当班班长负连带责任，按员工考核分数的一半计；

　　6.2 车间人员、品控人员在生产作业过程中发现工作流程、工艺技术、产品配方等存在问题并能提出合理化建议，给予相关人员考核加分 1—10 分；

　　经实践提出建议确实有效解决相关问题并给公司带来一定的经济效益，申报公司给予相关人员一定经济奖励；

　　6.3 月底汇总部门内部人员得分（1 分折算为 2 元人民币），计算出每人奖励和处罚金额并在当月工资中兑现；

　　对月度参与考核人员按得分高低进行排名，月度得分名次作为半年度、年度评选优秀员工主要参考依据；

7、附则

　　7.1 《生产过程质量考核细则》

　　7.2 《生产过程检验、监控记录》

　　7.3 《生产工序关键点监控标准》

　　7.4 《 部门月度考核汇总表》